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Otros concursos adjudicados

        

        

Fecha del concurso: 05/12/2018
Estado del concurso: Adjudicado

Formalización de la Dirección de Adquisiciones del Mando de Apoyo Logístico del Ejército del Aire de la construcción taller de pintura / Base Aérea Talavera la Real/Badajoz a OBRAS, CAMINOS Y ASFALTOS S.A., por un valor de 237.088,43 euros. Expediente: 4023017043800.

 

Formalización de la Sección de Asuntos Económicos de la Jefatura Sistemas de Información, Telecomunicaciones y Asistencia Técnica de la adquisición de maletines aparatos de medida a ADC INGENIERIA AEROESPACIAL Y NUEVAS TECNOLOGIAS S.L.U., por un valor de 205.743,70 euros. Expediente: 2090418013200

 

Formalización de la Jefatura de la Sección Económico Financiera de la Dirección General de Infraestructura de la actualización, ampliación y soporte técnico de la plataforma antimalware para la protección de la infraestructura integral de información para la Defensa (I3D) del Ministerio de Defensa (lote 1) a Telefónica Soluciones de informática y Comunicaciones de España S.A.U., por un valor de 158.270,75 euros. Expediente: 1004218016500.

 

Formalización de la Jefatura de la Sección Económico-Administrativa 27 - Base Aérea de Getafe del suministro de gas natural para calefacción y agua caliente sanitaria a NATURGY IBERIA S.A., por un valor de 157.024,79 euros. Expediente: 4270018025300.

 

Formalización de la Jefatura de la Sección Económico Administrativa 12 - Agrupación del Acuartelamiento Aéreo Tablada de la rehabilitación sistema centralizado de climatización en Maestranza Aérea de Sevilla (ZM San Pablo) a INGENERSA MERIDIONAL S.A., por un valor de 149.500,00 euros. Expediente: 4120018062200.

 

Formalización de la Sección de Asuntos Económicos del Parque y Centro de Abastecimiento de Material de Intendencia de repuestos de material de intendencia (lote 2) a DILLERS S.A., por un valor de 136.363,63 euros. Expediente: 2011118008500.

 

Formalización de la Jefatura de la Sección Económico Financiera de la Dirección General de Infraestructura de la adquisición de repuestos para mantenimiento de equipos de energía en estaciones de anclaje y red terrena a Supeim S.L., por un valor de 123.966,94 euros. Expediente: 1004218014900.

 

Formalización de la Sección de Asuntos Económicos del Parque y Centro de Mantenimiento de Vehículos de Ruedas Nª 2 de la adquisición e instalación de los equipos necesarios para la adaptación de un banco de pruebas de motores pesados a Grupo de ingeniería, reconstrucción y recambios JPG S.A., por un valor de 99.000,00 euros. Expediente: 2021618003600.

 

Formalización de la Jefatura de la Sección Económico Financiera de la Dirección General de Infraestructura de la actualización, ampliación y soporte técnico de la plataforma antimalware para la protección de la infraestructura integral de información para la Defensa (I3D) del Ministerio de Defensa (lote 2) a Telefónica Soluciones de informática y Comunicaciones de España S.A.U., por un valor de 89.641,04 euros. Expediente: 1004218016500.

 

Formalización de la Sección de Asuntos Económicos de la Jefatura Sistemas de Información, Telecomunicaciones y Asistencia Técnica de la adquisición de material de redes. Material de telecomunicaciones diverso para instalación de redes de telefonía y datos a LÍNEAS Y CABLES S.A., por un valor de 63.543,97 euros. Expediente: 2090418003000.

 

Formalización de la Jefatura de la Sección Económico Administrativa 12 - Agrupación del Acuartelamiento Aéreo Tablada de la demolición de la zona técnica de GRUMOCA en el Acuartelamiento Aéreo de Tablada a 360 OBRA CIVIL Y CONSTRUCCIÓN S.L., por un valor de 52.770,00 euros. Expediente: 4120018064800.

 

Formalización del Intendente de Ferrol del EXPEDIENTE 1233/18 - SERFER.- Suministro abierto de material del sistema sanitario y planta TAR con destino a fragatas tipo F-100 y buques auxiliares a SUYFA DEFENCE S.L., por un valor de  49.600,00 euros. Expediente: 3654218031200.

 

Formalización de la Jefatura de la Sección Económico-Administrativa 41 - Base Aérea de San Javier del suministro de material necesario para la generación de humos de color para los aviones de la Patrulla Águila (lote 1) a QUIMIDROGA S.A., por un valor de 47.980,80 euros. Expediente: 4410018106200.

 

Formalización de la Sección de Asuntos Económicos de la Jefatura Sistemas de Información, Telecomunicaciones y Asistencia Técnica de la renovación del cuadro eléctrico CPD del CEPRUVAL a MODULOS PARA LA GESTION DE LA INFORMACION CONSULTORES, S.L. (MGI CONSULTORES), por un valor de 47.975,30 euros. Expediente: 2090418015400.

 

Formalización de la Jefatura de la Sección Económico-Administrativa 41 - Base Aérea de San Javier del suministro e instalación de equipos de aire acondicionado en varias dependencias de la AGA a ZADISA OBRAS Y SERVICIOS S.L., por un valor de 44.540,00 euros. Expediente: 4410018115900.

 

Formalización de la Jefatura de la Sección Económico-Administrativa 41 - Base Aérea de San Javier de obras diversas reparaciones en estructura del Taller de Atenciones Generales de la B.A. de Alcantarilla a CONSTRUCCIONES MIGUEL MADRID E HIJOS S.A., por un valor de 40.000,00 euros. Expediente: 4410018100500

 

Formalización de la Jefatura de la Sección Económico Administrativa 22 - Base Aérea de Torrejón (Agrupación de Base) del suministro de material de ferretería y herramientas en el Ala 12 a ABACO SUYTEC S.A.U., por un valor de 39.669,43 euros. Expediente: 4220018055600.

 

Formalización de Jefatura de Administración Económica del Estado Mayor de la Defensa. Objeto: Adquisición de materiales para adecuación y mejora en las infraestructuras en el edificio del CESAEROB a ALBARZ HISPANIA S.L. (lotes 1-3) y Decoraciones Vibor S.L. (lote 4), por un valor de 38.160,00 euros. Expediente: 10013180418.

 

Formalización de la Jefatura de la Sección Económico Administrativa 24 de la Base Aérea de Morón del suministro de herramientas para sistema de armas P-3, promovido por Grupo de Material/Ala 11 a IMPORTACIONES INDUSTRIALES S.A., por un valor de 35.300,00 euros. Expediente: 4 24 0018 0687(20180687).

 

Formalización de la Sección de Asuntos Económicos del Parque y Centro de Abastecimiento de Material de Intendencia de la adquisición de tiendas extensibles tipo DRASH a DILLERS S.A., por un valor de 33.800,00 euros. Expediente: 2011118006400.

 

Formalización de la Intendencia de Madrid de la reforma de la instalación de cabinas eléctricas de media tensión en la E.R. Bermeja a EIFFAGE ENERGÍA S.L.U., por un valor de 32.227,27 euros. Expediente: 38124/18/0099/00 (2018/ AR21U/00000691).

 

Formalización de la Jefatura de la Sección Económico Administrativa 12 - Agrupación del Acuartelamiento Aéreo Tablada de la adquisición de pinturas aeronáuticas y productos necesarios para el mantenimiento de los aviones y componentes aeronáuticos asignados a MAESE a ANDALUZA DE GOMAS S.A., por un valor de 30.615,00 euros. Expediente: 4120018068600.

 

Formalización de la Sección de Asuntos Económicos de la Jefatura Sistemas de Información, Telecomunicaciones y Asistencia Técnica de la adquisición licencia software de transcripción a NATURAL VOX SAU, por un valor de 25.174,05 euros. Expediente: 2090418019500.

 

Formalización de la Jefatura de la Sección Económico Administrativa 24 de la Base Aérea de Morón de la ampliación y renovación del sistema perimetral de la vigilancia del SEADA para misiones en el exterior a MULTI-INFORMÁTICA PRINCIPADO S.L., por un valor de 24.981,72 euros. Expediente: 4 24 00 18 0682 00 (20180682).

 

Formalización de la Jefatura de la Sección Económico Administrativa 12 - Agrupación del Acuartelamiento Aéreo Tablada del servicio de mantenimiento conductivo y correctivo de puentes-grúa, polipastos y puertas motorizadas de MAESE a STEIN INGENIERIA DE ELEVACION S.L., por un valor de 24.396,00 euros. Expediente: 4120018069900.

 

Formalización de la Sección de Asuntos Económicos de la Jefatura Sistemas de Información, Telecomunicaciones y Asistencia Técnica del suministro de ordenadores MAC en apoyo a ZO a SERVICIOS MICROINFORMATICA S.A., por un valor de 24.102,17 euros. Expediente: 2090418018100.

 

Formalización de la Sección de Asuntos Económicos de la Jefatura Sistemas de Información, Telecomunicaciones y Asistencia Técnica de la adquisición de repuestos para centrales telefónicas a LÍNEAS Y CABLES S.A., por un valor de 19.675,85 euros. Expediente: 2090418019100.

 

Formalización de la Jefatura de la Sección Económico Administrativa 24 de la Base Aérea de Morón del mantenimiento preventivo en el edificio SEADA de la Base Aérea de Morón y Ala 11 a Ferrocorbones S.L., por un valor de 18.950,00 euros. Expediente: 4 24 0018 0700(20180700).

 

Formalización de la Sección de Asuntos Económicos de la Jefatura Sistemas de Información, Telecomunicaciones y Asistencia Técnica del suministro de bancos de trabajo a LÍNEAS Y CABLES S.A., por un valor de 15.853,01 euros. Expediente: 2090418017700.

 

Formalización de la Sección de Asuntos Económicos de la Jefatura Sistemas de Información, Telecomunicaciones y Asistencia Técnica del suministro de material de prevención para trabajos verticales y espacios confinados a SUMINISTROS DE CARTAGENA S.L., por un valor de 15.641,75 euros. Expediente: 2090418019200.

 

Formalización de la Jefatura de la Sección Económico-Administrativa 41 - Base Aérea de San Javier del suministro de repuestos para vehículos del EZAPAC (lotes 1 y 2) a RECAMBIOS DIPE S.L., por un valor de 14.876,03 euros. Expediente: 4410018101700.

 

Formalización de la Sección de Asuntos Económicos de la Jefatura Sistemas de Información, Telecomunicaciones y Asistencia Técnica del suministro de consumibles para la elaboración de las tarjetas de identificación militar (TIM) a TAHER CARD S.L., por un valor de 12.292,00 euros. Expediente: 2090418016300.

 

Formalización de la Jefatura de la Sección Económico-Administrativa 41 - Base Aérea de San Javier del servicio mantenimiento de alta y baja tensión diversas unidades a COVER VERIFICACIONES ELÉCTRICAS S.A., por un valor de 10.161,00 euros. Expediente: 4410018052200.

 

Formalización de la Intendencia de Madrid del servicio de poda y tala de árboles en el alojamiento de oficiales "Fragata" de Madrid a AEMA HISPÁNICA S.L., por un valor de 8.789,00 euros. Expediente: 2018/AR21U/00000940 (38124/18/ 0125/00).

 

Formalización de la Jefatura de la Sección Económico-Administrativa 41 - Base Aérea de San Javier del suminstro de vestuario para alumnos de la AGA a GUARNICIONERIA ROAL S.A., por un valor de 5.711,20 euros. Expediente: 4410018107400.

 

Formalización de la Jefatura de la Sección Económico-Administrativa 41 - Base Aérea de San Javier del suministro de vestuario para alumnos de la AGA a EL CORTE INGLES S.A., por un valor de 5.400,00 euros. Expediente: 4410018107400.

 

Formalización de la Intendencia de Madrid de la adquisición de reactivos, material de análisis y productos sanitarios para la farmacia de buques y dependencias de la armada en Madrid – OMP (lote 1) a VWR International Eurolab S.L., por un valor de 4.132,23 euros. Expediente: 38124/18/0108/00 (2018/AR21U/ 00000742).

 

Formalización de la Intendencia de Madrid de la adquisición de reactivos, material de análisis y productos sanitarios para la farmacia de buques y dependencias de la armada en Madrid – OMP (lote 2) a GUIROB SUMEDIC S.L., por un valor de 1.818,18 euros. Expediente: 38124/18/0108/00 (2018/AR21U/ 00000742).

 

Formalización de la Intendencia de Madrid de la Adquisición de reactivos, material de análisis y productos sanitarios para la farmacia de buques y dependencias de la armada en Madrid-OMP (lote 3) a GUIROB SUMEDIC S.L., por un valor de 1.652,89 euros. Expediente: 38124/18/0108/00 (2018/AR21U/00000742).

 

Formalización de la Jefatura de la Sección Económico-Administrativa 41 - Base Aérea de San Javier del servicio mantenimiento de alta y baja tensión diversas unidades (lote 3) a ELECTRICIDAD FERYSAN S. A., por un valor de 1.400,00 euros. Expediente: 4410018052200.

 

Formalización de la Intendencia de Madrid de la adquisición de reactivos, material de análisis y productos sanitarios para la farmacia de buques y dependencias de la armada en Madrid – OMP (lote 4) a MANZANAL MAMPEL S.L., por un valor de 826,45 euros. Expediente: 38124/18/0108/00 (2018/AR21U/ 00000742).

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