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Otros concursos adjudicados

        

        

Fecha del concurso: 17/12/2020
Estado del concurso: Adjudicado

Formalización de la Subdirección General de Adquisiciones de Armamento y Material DGAM del suministro y montaje de cámaras de ayuda a la conducción para pizarro VCI/C fase II a ESCRIBANO MECHANICAL & ENGINEERING S.L., por un valor de 1.726.794,31 euros. Expediente: 1003219007700.

 

Formalización de la Sección de Asuntos Económicos de la Jefatura Sistemas de Información, Telecomunicaciones y Asistencia Técnica de la reparación de averías críticas y suministro de repuestos sistemas EW M-Silex y Scater COMINT Sur a Indra Sistemas S.A., por un valor de 619.834,71 euros. Expediente: 2090420012400.

 

Formalización del Director de Gestión Económica de la Jefatura de Apoyo Logístico de la Armada de la fabricación y suministro de un generador de claves Nacionales para Criptos OTAN a TECNOBIT S.L., por un valor de 351.184,00 euros. Expediente: 3504020036600.

 

Formalización de la Sección de Asuntos Económicos de la Jefatura Sistemas de Información, Telecomunicaciones y Asistencia Técnica de la actualización y suministro sistemas EW SATLINK (lotes 1 y 2), por un valor de 476.000,00 euros. Expediente: 2090420015700.

 

Formalización de la Subdirección General de Servicios Económicos y Pagadurías del suministro de papel y cartulina para la edición del programa editorial del Ministerio de Defensa año 2021 a Inapa España distribucion de Papel SA (lote 1) y Colombier S.A. (lote 2), por un valor de 379.926,21 euros. Expediente: 2020/SP01010020/00000412.

 

 

Formalización del Director de Gestión Económica de la Jefatura de Apoyo Logístico de la Armada del negociado sin publicidad adquisición de bombetas submarinas de humo blanco, bengalas rojas con paracaídas a TECNICAS CARTAGENA SL, por un valor de 358.900,00 euros. Expediente: 3504020033300

Formalización del Director de Gestión Económica de la Jefatura de Apoyo Logístico de la Armada del suministro de granadas de mano Flash Bang y espoletas para granadas a A.Paukner S.A., por un valor de 224.238,02 euros. Expediente: 1962/2020.

 

Formalización del Director de Gestión Económica de la Jefatura de Apoyo Logístico de la Armada de la adquisición de disparos 20x128 MM TP-T a NAMMO PALENCIA SLU, por un valor de 176.085,00 euros. Expediente: 1829/2020.

 

Formalización del Director de Gestión Económica de la Jefatura de Apoyo Logístico de la Armada del estudio de viabilidad e integración de nuevos propulsores en buque Juan Carlos I a ASEA BROWN BOVERI S.A., por un valor de 171.222,00 euros. Expediente: 2006/2020.

 

Formalización de la Subdirección General de Adquisiciones de Armamento y Material DGAM del estudio y desarrollo de formas farmacéuticas para aplicación de melatonina como agente multidiana para el tratamiento y recuperación de bajas generadas por agresivos químicos vesicantes (MELVES) a Universidad Complutense de Madrid, por un valor de 167.355,17 euros. Expediente: 1003220008500.

 

Formalización de la Subdirección General de Adquisiciones de Armamento y Material DGAM del desarrollo de una forma farmacéutica para uso oral que permita la utilización de azul de Prusia a Universidad de Alcala, por un valor de 138.016,53 euros. Expediente: 1003220007100.

 

Formalización de la Subdirección General de Servicios Económicos y Pagadurías de los trabajos agrícolas para las explotaciones agrícolas de Écija (Sevilla) y Jerez de la Frontera (Cádiz) a HERMANOS PORRAS SC (lotes 1 y 2) y CODESAR S.C. (lotes 3 y 4), por un valor de 137.275,00 euros. Expediente: 2020/SP01010020/00000418

 

Formalización de la Jefatura de la Sección Económico Financiera de la Dirección General de Infraestructura del Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla / Adecuación Servicio de Digestivo a GRUPO SOTOVAL DE CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS SL, por un valor de 116.442,00 euros. Expediente: 1004220025400.

 

Formalización de la Jefatura de la Sección Económico Financiera de la Dirección General de Infraestructura de la adquisición de repuestos para mantenimiento de equipos de energía en estaciones de anclaje y red terrena del Sistema de Mando y Control Militar (SMCM) a Supeim  S.L., por un valor de 144.591,87 euros. Expediente: 1004220015700.

 

Formalización del Instituto Social de las Fuerzas Armadas (ISFAS) del servicio de comedor y cafetería en el Centro Especial "CEISFAS" a CAFESTORE S.A., por un valor de 112.500,00 euros. Expediente: 5001120004100.

 

Formalización del Director de Gestión Económica de la Jefatura de Apoyo Logístico de la Armada del negociado sin publicidad adquisición de bombetas antisonar MLE 67 a TECNICAS CARTAGENA SL, por un valor de 109.350,00 euros. Expediente: 3504020031100.

 

Formalización del Director de Gestión Económica de la Jefatura de Apoyo Logístico de la Armada de la adquisición material antidisturbios a FALKEN SAU, por un valor de 101.525,00 euros. Expediente: 1964/2020.

 

Formalización de la Subdirección General de Adquisiciones de Armamento y Material DGAM del sistema autónomo de enjambre distribuido y multiplataforma para misiones ISTAR (SENDISTAR) a Escribano Mechanical & Engineering S.L., por un valor de 100.000,00 euros. Expediente: 1003220007500

 

Formalización de la Subdirección General de Adquisiciones de Armamento y Material DGAM de la integración de subsistema de detección de radio frecuencia dentro de un sistema CRPAS (CONDOR) a ASDT SYSTEMS EUROPE S.L., por un valor de 99.173,55 euros. Expediente: 1003220002000.

 

Formalización del Director de Gestión Económica de la Jefatura de Apoyo Logístico de la Armada de la adquisición de salvas de 37 MM a Tecnesis 3000 S.L., por un valor de 91.000,00 euros. Expediente: 1966/2020.

 

Formalización de la Sección de Asuntos Económicos de la Jefatura Sistemas de Información, Telecomunicaciones y Asistencia Técnica del suministro de material auxiliar compañías de mantenimiento a LÍNEAS Y CABLES S.A. (lotes 1 y 2), por un valor de 73.054,16 euros. Expediente: 2090420020000.

 

Formalización del Intendente de San Fernando de suministros de repuestos de vehículos del TEAR a Suyfa Defence S.L. (lote 3), por un valor de 66.115,70 euros. Expediente: 37543/20/0198/00 (2020/AR43U/00001068).

 

Formalización de la Subdirección General de Servicios Económicos y Pagadurías del suministro e instalación de mobiliario, enseres y electrodomésticos para los pabellones de cargo de los Delegados/Subdelegados de Defensa en el Principado de Asturias, Cataluña, Extremadura, Albacete, Bilbao y Huesca a S4 PROYECTOS DISEÑO Y SUMINISTROS S.L. (lotes 2 y 14), FUENTES Y ARIZA S.A. (lotes 4, 5 y 6), EL CORTE INGLES S.A. (lotes 7, 8 y 9), Parriza Premium SL (lote 13) y OLGA DECORACION S.C. (lote 15), por un valor de 63.798,43 euros. Expediente: 2020/SP01010020/00000436.

 

Formalización de la Jefatura de la Sección Económico-Administrativa 26 - Base Aérea de Zaragoza (Agrupación BASE) del suministro de neumáticos a EXPO TYRE 2005 S.L., por un valor de 61.983,74 euros. Expediente: 42600 20 0395 00.

 

Formalización de la Jefatura de la Sección Económico Administrativa 24 de la Base Aérea de Morón de la adquisición de plataforma articulada para la Base Aérea de Morón y Ala 11 a ELÍAS JADRAQUE S.A., por un valor de 57.497,00 euros. Expediente: 4 24 00 20 0303 00 (20200303).

 

Formalización de la Intendencia de Madrid del suministro de repuestos destinados a acometer acciones de mantenimiento de primer escalón vehículos del Parque de Autos N.1 de Madrid a FRANCISCO JAVIER BORIA HICAR (REPUESTOS BORIA), por un valor de 56.198,34 euros. Expediente: 2020/AR21U/00000376 (38124 20 0078 00).

 

Formalización del Director de Gestión Económica de la Jefatura de Apoyo Logístico de la Armada de la adquisición de granadas 40x46 MM sound flash y granadas sound flash lacrimógenas a A.Paukner S.A., por un valor de 52.801,65 euros. Expediente: 1963/2020.

 

Formalización del Intendente de San Fernando del mantenimiento de Carpintería Metálica y de Madera de los Buques y Unidades del Tren Naval Apoyados por el Arsenal de Cádiz a SANCHEZ SUR SL, por un valor de 50.000,00 euros. Expediente: 37543/20/0331/00 (2020/AR43U/00001645).

 

Formalización de la Dirección General del INTA M.P. del mantenimiento librería cintas y sistemas asociados del CREPAD para 2021 a Oracle Ibérica S.R.L., por un valor de 41.537,84 euros. Expediente: 582020100800.

 

Formalización de la Intendente de San Fernando de la actualización y Reestructuración del Repositorio de Datos de la Sección de Hidrografía del Instituto Hidrográfico de la Marina a FUNDACIÓN GENERAL DE LA UPM, por un valor de 41.322,31 euros. Expediente: 37543/20/0236/00 (2020/AR43U/00001278).

 

Formalización de la Jefatura de la Sección Económico Financiera de la Dirección General de Infraestructura de la contratación del mantenimiento de los sistemas de transmisión de las redes pertenecientes a la Unidad de Sistemas de la Información y Telecomunicaciones del Órgano Central del Ministerio de Defensa a ATOS IT SOLUTIONS AND SERVICES IBERIA S.L., por un valor de 40.982,57 euros. Expediente: 1004220021200.

 

Formalización del Director de Gestión Económica de la Jefatura de Apoyo Logístico de la Armada de la adquisición de disparos de 7,62 mm fogueo plástico a DESIGN DEFENSE SLU, por un valor de 40.950,00 euros. Expediente: 1834/ 2020.

 

Formalización de la Jefatura de la Sección Económico Financiera de la Dirección General de Infraestructura de la reparación puntual de canalones y cubiertas en la Subdelegación de Defensa de Segovia a TAPIAS RUEDA CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.L., por un valor de 40.854,90 euros. Expediente: 1004220008900.

 

Formalización del Intendente de San Fernando de los repuestos para Buques Apoyados por el Arsenal de Cádiz y aquellos en Tránsito de otros Arsenales a BAYPORT GLOBAL SUPPLIES S.A. (lote 1), por un valor de 40.000,00 euros. Expediente: 37543/20/0199/00 (2020/AR43U/00001067).

 

Formalización del Intendente de Ferrol de la instalación de Climatización en Planta baja a FONCAFER S.L., por un valor de 39.660,00 euros. Expediente: 2020AR42U00001263.

 

Formalización de la Sección de Asuntos Económicos de la Jefatura Sistemas de Información, Telecomunicaciones y Asistencia Técnica de la suscripción anual de licencias de software REVIT a 2ACAD GLOBAL GROUP S.L., por un valor de 39.346,56 euros. Expediente: 2090420020600.

 

Formalización de la Jefatura de la Sección Económico Financiera de la Dirección General de Infraestructura de Proyecto Madrid / Colmenar Viejo / Base San Pedro / Aceras desde entrada Base AALOG a CEMILFARDEF - Margen derecho a Comunicaciones Electricidad Construcción Obra Civil y Suministros SL, por un valor de 38.839,00 euros. Expediente: 1004220025300.

 

Formalización del Director de Gestión Económica de la Jefatura de Apoyo Logístico de la Armada del suministro de cartuchos disruptores DYNERGIT a MIGERTRON SEGURIDAD SL, por un valor de 36.500,00 euros. Expediente: 2099/ 2020.

 

Formalización de la Sección de Asuntos Económicos del Parque y Centro de Mantenimiento de Vehículos de Ruedas Nª 2 del mantenimiento de edificios y otras construcciones a Servicios integrales de la construcción hermanos Rodriguez Robles S.L. (lotes 1 a 3), por un valor de 35.687,66 euros. Expediente: 2021620005800.

 

Formalización del Intendente de San Fernando del suministro de Repuestos para las Reparaciones y el Sostenimiento de los Vehículos Apoyados por el Parque de Automóviles N.º 3 de San Fernando a ALSUNI SAN FERNANDO S.L., por un valor de 34.090,91 euros. Expediente: 37543/20/0196/00 (2020/AR43U/00001060).

 

Formalización del Intendente de Ferrol del servicio abierto para la adquisición de una plataforma digital "MINERVA" para la mejora del funcionamiento en los procesos relacionados con la gestión académica y administrativa de la Escuela Naval Militar a Pumpun Dixital S.L.U., por un valor de 34.000,00 euros. Expediente: 2020AR42U00001530.

 

Formalización de la Dirección General del INTA M.P. de la actualización y soporte software tecplot a GENIAS GRAPHICS GMBH & CO, por un valor de 32.010,00 euros. Expediente: 582020005600.

 

Formalización de la Sección de Asuntos Económicos de la Academia General Militar de la adquisición de mascarillas higiénicas reutilizables a RAFAEL TENA S.L., por un valor de 32.000,00 euros. Expediente: 2035020006400.

 

Formalización del Intendente de Ferrol del suministro abierto de obturadores con destino a buques tipo F-100 a Suyfa Defence S.L., por un valor de 30.128,12 euros. Expediente: 2020AR42U00001804.

 

Formalización de la Dirección General del INTA M.P. del campus el Pardo Servicio de Mantenimiento a SOLER GLOBAL SERVICE SL, por un valor de 29.987,17 euros. Expediente: 582020126100.

 

Formalización de la Sección de Asuntos Económicos de la Academia General Militar de la sillería para la Academia General Militar a GRAFICAS ZAR S.L., por un valor de 26.819,52 euros. Expediente: 2035020005400.

 

Formalización de la Dirección General del INTA M.P. de la regularización administrativa de centros de transformación y líneas de alta tensión campus Torrejón a GIE Y MA LLAMES S.L., por un valor de 25.560,00 euros. Expediente: 582020109500.

 

Formalización del Director de Gestión Económica de la Jefatura de Apoyo Logístico de la Armada del suministro de equipo para operaciones de abordaje para el VI estol de la FGNE a Hisparasa Trading & Technologies S.A., por un valor de 18.345,00 euros. Expediente: 1444/2020.

 

Formalización de la Sección de Asuntos Económicos de la Jefatura Sistemas de Información, Telecomunicaciones y Asistencia Técnica de la calibración de detectores de gases a DRÄGER SAFETY HISPANIA S.A., por un valor de 17.796,28 euros. Expediente: 2090420020100.

 

Formalización del Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa (INVIED) de los servicios de limpieza de portales y zonas comunes de inmuebles responsabilidad del INVIED O.A en Valencia a NATURAL MEDITERRANEAN ACTIVITIES SL, por un valor de 16.923,30 euros. Expediente: 202000000073.

 

Formalización de la Sección de Asuntos Económicos del Parque y Centro de Mantenimiento de Vehículos de Ruedas Nª 2 del servicio de reacondicionamiento del sistema de extracción de gases de la ITV a GEA QUALITY SLU, por un valor de 15.275,00 euros. Expediente: 2021620005700.

 

Formalización de la Sección de Asuntos Económicos del Parque y Centro de Mantenimiento de Vehículos de Ruedas Nª 2 del servicio de mantenimiento preventivo de la maquinaria de producción del Centro a REPUESTOS EL PURI S.L., por un valor de 12.580,00 euros. Expediente: 2021620005100.

 

Formalización de la Jefatura de la Sección Económico-Administrativa 41 - Base Aérea de San Javier del servicio de mantenimiento de las instalaciones de la piscina cubierta de la Academia General del Aire 2020-2021 a MANTENIMIENTOS TERRESTRES S.L., por un valor de 11.570,25 euros. Expediente: 2020/EA41/ 00001837.

 

Formalización de la Jefatura de la Sección Económico Administrativa 24 de la Base Aérea de Morón de la adquisición y montaje de neumáticos para el SEADA a RECAUCHUTADOS CORDOBA-SEVILLA S.L. (lote 2), por un valor de 9.057,78 euros. Expediente: 4 24 00 20 0268 0020200268).

 

Formalización de la Junta de Contratación del Ministerio de Defensa basado en Acuerdo Marco Operador Logístico Lote 7 a INDRA SISTEMAS SA, por un valor de 8.264,47 euros. Expediente: 2021620007000.

 

Formalización de la Sección de Asuntos Económicos del Parque y Centro de Mantenimiento de Vehículos de Ruedas Nª 2 del mantenimiento preventivo cuadros eléctricos en baja y sustitución de luminarias a LEUK SOLUCIONES ENERGÉTICAS S.L. (lote 01), por un valor de 6.342,82 euros. Expediente: 2021620006000.

 

Formalización de la Sección de Asuntos Económicos del Parque y Centro de Mantenimiento de Vehículos de Ruedas Nª 2 del servicio de mantenimiento de equipos de bombas de agua a MONTAJES ELECTRICOS CUENCA SL (lotes 1 y 2), por un valor de 4.490,00 euros. Expediente: 2021620006100.

 

Formalización de la Sección de Asuntos Económicos del Parque y Centro de Mantenimiento de Vehículos de Ruedas Nª 2 del servicio de mantenimiento preventivo de las maquinas lavadoras del Centro a ELECTROESPEIL MECAVI S.L., por un valor de 2.500,00 euros. Expediente: 2021620005000.

 

Formalización de la Jefatura de Asuntos Económicos del Mando de Personal de la concesión del servicio de cafetería en el CDSCM "Paso Alto", Santa Cruz de Tenerife, a PAYPU SERVICIOS Y RESTAURACION S.L. Expediente: 2093320016900.

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